2015年度区级部门决算公开
第一部分 部门概况
主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。
单位构成情况：本单位坐落在武进区湖塘镇虹西路，学生2908人，班级数56班，教师182人。
2015年度主要工作完成情况：学校顺利接受了常州市人民政府四年一次全面督导。在2015年度武进区教育质量评估中，我校再获一等奖。另外学校还获得了常州市“第二届中小学生车辆模型大赛”综合团体一等奖，2015年常州市青少年航空模型竞赛中学女子组综合团体二等奖，2015年常州市青少年航空模型竞赛中学男子组综合团体二等奖，2015年武进区中小学生舞蹈比赛：舞蹈《向天歌》一等奖，2015年武进区中小学生器乐比赛：小合奏《平湖秋月》一等奖，2015年武进区“常奥杯”中小学生篮球比赛初中男子组第三名，武进区中小学游泳比赛初中组团体总分第二名，武进区中学生田径运动会团体总分第一名，武进区中小学经典诵读和童谣传唱比赛一等奖，第二届武进区中小学生最美古诗词电视赏读大赛中学组二等奖，2015年常州市中学“铭记历史 开创未来”经典诵读比赛一等奖，2013-2017体育特色学校年度督查二等奖，武进区第九届中小学生机器人竞赛三等奖，2015年常州市中小学生“好书伴我成长”读书征文活动优秀组织奖等。
第二部分 淹城初中2015年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 淹城初中2015年度部门决算情况说明
一、 收入支出情况总体说明
2015年度收入、支出总计 3369.85万元，与上年相比收、支总计各增加 126.9万元，增长3.9 %。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增长。其中：
（一） 收入总计 3369.85万元。包括：
1. 财政拨款收入3322.49万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加79.54万元，增长2.45 %。生均公用经费增长和学生数的增长。
2. 事业收入47.36万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位列年取得的出租房收入财政安排的预算外收入。与上年相比减少6.14万元，增长-11.48%。主要原因是寄宿生人数减少财政预算外安排相应经费减少。
（二）支出总计3369.85。包括：
1. 教育支出3369.85万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加79.54万元，增长2.45%。主要原因是学生数增加公用经费支出和人员支出增加。
二、收入决算情况说明
本校本年收入合计3369.85万元,其中：财政拨款收入3322.49万元，占98.59%；事业收入47.36万元，占1.41%。
三、支出决算情况说明
本校本年支出合计3369.85万元, 其中：基本支出3167.23万元，占93.99%，项目支出202.62万元，占6.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本校2015年度财政拨款收、支总决算3369.85万元。与上年相比各增加了79.54万元，增长2.45%。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2015年度财政拨款支出3322.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加了79.54万元，增长2.45%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本校2015年度财政拨款基本支出3136.92万元，其中：
（一）人员经费2800.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费336.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2015年一般公共预算财政拨款支出3322.49万元，与上年相比财政拨款支出增加了79.54万元，增长2.45%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.66万元，其中：
（一）人员经费2800.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费336.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本校2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出 0.73 万元，完成预算的 24.33 %，决算数小于预算数的主要原因本年组织会议比预计少。2015 年度全年召开会议 1 个，参加会议 26 人次。主要为召开教育督导评估工作会议。
本校2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出 20.92 万元，完成预算的 348 %，决算数大于预算数的主要原因参加各类培训比较多。2015 年度全年组织培训116个，组织培训 2200人次。主要为培训校本培训、班主任培训、校长培训、人事培训、学科教师专业培训、课堂教学、课题论文、教学科研、电教、安全、心理健康等培训、以及教师岗位能力培训、送培上门等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本校2015年政府性基金没有收支。
十一、其他重要事项的情况说明
政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额144.67万元，其中：政府采购货物支出34.45万元。政府采购工程支出110.22万元
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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