第一部分部门概况

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

单位构成情况：本单位坐落在武进区湖塘虹西路18号，学生2929人，班级数58班，在编教职工216人，代课教师24人，舍管、保安、保洁等劳务用工17人，食堂员工35人，退休人员88人。

2017年度主要工作完成情况：在市区教育局的正确领导下，淹城初中全校教职员工团结一心，瞄准目标，顽强拼搏，克难奋进，较好地完成了年度工作任务。学校的师资队伍建设，学生管理，教学管理，安全管理，后勤服务等方面都取得了新的成绩，受到了师生和社会各界的广泛好评。

学校春秋文学社举行了《春秋文学》创刊号首发式，让淹中学子有了自己的文学刊物。小记者们走进戚墅堰轨道交通展示馆；科技社参观了“许家宝钟表之家”，在武进区第十二届中小学生车辆模型竞赛中获团体二等奖，武进区第十二届中小学生机器人竞赛中获团体三等奖，在2018年武进区中小学生信息技术应用能力竞赛现场评比中获团体二等奖。艺术、体育、卫生、国防等社团更是捷报频传，艺术类：2018年武进区中小学生器乐比赛一等奖，武进区中小学生舞蹈、朗诵、戏曲比赛一等奖，武进区中小学生社会主义核心价值观歌曲合唱比赛一等奖，并都将代表武进参加常州市比赛。武进区中小学学生艺术实践工作坊二等奖。体育类：在2018武进区和常州市中小学生举重比赛中都获得了初中组冠军，学校还获得2018-2021年周期武进区体育特色学校、武进区体育项目定点学校等荣誉。卫生类：学校获得2017-2018学年武进区学校卫生工作先进集体，省级健康促进银牌学校等荣誉。学校更是被国家教育部评为2017年中小学国防教育示范学校，全市仅有23所。

教师专业有发展。教师参加各级各类竞赛，也取得了优异成绩。王艳老师在武进区2018年初中语文优质课评比中获得二等奖，高丽芬、戴薇老师在2018年武进区初中音乐教师基本功比赛中获得二等奖，王翠、赵明英老师在2018年武进区初中信息技术教学基本功比赛获得二等奖，张英玲、陆小勇、傅挺、顾玲燕老师在2018年江苏省“五四杯”初中青年教师微课评选中获得二、三等奖，顾玲燕老师在2018年武进区信息技术与学科整合优质课（初中组）评比中获一等奖，戴燕华老师在2018年武进区初中综合实践活动课程青年教师教学基本功比赛中获一等奖等。孙华、吴小玉老师还在2018年江苏省“五四杯”论文评比中获省级一等奖。英语教研组、化学教研组还被评为武进区第六届中小学优秀教研组。

第二部分常州市武进淹城初级中学2017年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分常州市武进淹城初级中学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出情况总体说明

2017年度总收入4990.29万元，总支出4990.29万元，与上年相比收、支总计各增加941.52万元，增加23.2%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

（一）收入总计4990.29万元。包括：

财政拨款收入4990.29万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加971.52万元，增长24.2%。主要原因是人员经费有一定的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

（二）支出总计4990.29万元。包括：

教育支出4990.29万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加941.52万元，增加23.2%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

二、收入决算情况说明

本校本年收入合计4990.29万元,其中：财政拨款收入4990.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本校本年支出合计4990.29万元,其中：基本支出4576.39万元，占91.7%，项目支出413.9万元，占8.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本校2017年度财政拨款收、支总决算4990.29万元。与上年相比收、支总计各增加971.52万元，增加24.2%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2017年度财政拨款支出4990.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加971.52万元，增加24.2%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本校2017年度财政拨款基本支出4576.39万元，其中：

（一）人员经费4185.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费390.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2017年一般公共预算财政拨款支出4983.49万元。与上年相比收、支总计各增加984.72万元，增加24.6%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4576.39万元，其中：

（一）人员经费4185.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费390.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本校2017年度财政拨款安排的公务接待费决算0.37万元。主要用于约请的专家、教授以及其他工作人员的招待费用；会议费0.42万元；培训费决算支出18.72万元，完成情况良好。2016年度全年组织培训150个，组织培训 2100人次。主要为培训校本培训、班主任培训、校长培训、人事培训、学科教师专业培训、课堂教学、课题论文、教学科研、电教、安全、心里健康等培训、以及教师岗位能力培训、送培上门等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本校2017年政府性基金预算收入6.8万元，本年支出6.8万元。具体：是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）学校场地对社会开放的管理费。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明：

2017年度政府采购支出总额176.24万元，其中：工程采购176.24万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。