常州市武进区淹城初级中学2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
本单位坐落在常州市武进区湖塘大坝村虹西路18号，现在全校有在职教师213人，备案教师5人，代课教师15人。离休老师1人，退休老师88人。学生2944人。本部门无下属单位。
三、2019年部门主要工作任务及目标
【工作任务】
新学期学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神为指导，以2019年常州市武进区教育工作意见为指南，坚持依法治校，坚持立德树人，不断创新工作思路，提升内涵、提高质量，树立品牌，促进淹中教育高质量发展。
【工作目标】
一、坚持德育核心，提升德育品位
新学期学校德育工作紧紧围绕社会主义核心价值观、八礼四仪和学校的中心工作，依靠全体班主任，遵循中学生的思想品德、身心发展的规律，大力抓好德育的常规管理工作，以感恩、励志、爱国、读书教育为主旋律，以日常行为规范教育和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质全面提高。
（一）围绕“感恩、励志、爱国”的主题，全面实施学校德育教育
（二）以“奋进新时代”的读书活动为主旋律
（三）加强班主任队伍建设
（四）加强安全教育，确保学生安全有所保障。
（五）关爱部分特殊学生的成长，重视特殊群体的教育工作
二、加强教学管理，提升教学质量
进一步落实教学常规，把学校各项制度落到实处，团结全体教师，开展形式多样的教学活动，激发学生学习兴趣。通过深入学习新课程理念，提升初中整体教学水平。在教学中注重培养学生的学习意识和学习习惯。狠抓初三教学质量，保障初三年级在现有态势基础上稳步前进，争取2019年中考有更大的突破。
三、创新教硏模式，促进教师发展
教科室新学期将以规范常规管理、创新教科硏模式为工作的指导思想,以提高教育教学质量、促学校特色发展和教师专业成长为目标,以服务并推进送培基地建设为中心,以校本教研、校本课程建设、学科教研组建设为立足点有效开展各级各类活动,做好相关服务管理工作。
四、加强技术培训，推进智慧校园
新学期信息处将依据依据《教育信息化2.0行动计划》《江苏省“十三五”教育信息化发展专项规划》及《关于加快推进常州市教育信息化建设的实施意见（2019-2020）》等文件精神，结合学校实际和《学校智慧校园建设方案》，扎实推进学校教育信息化工程建设，分步实施学校“智慧校园建设”项目。
五、加强后勤保障，增强服务意识
新学期总务后勤工作以社会化管理为重点项目，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理、环境卫生管理、安全保障等各项工作。
第二部分 2019年度部门预算表
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公开01表 |
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收支预算总表 |
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部门名称：武进区淹城初级中学 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
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一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
3960.86 |
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1. 一般公共预算 |
4360.66 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
399.8 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
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三、其他资金 |
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五、教育支出 |
4360.66 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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当年收入小计 |
4360.66 |
当年支出小计 |
4360.66 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
|||||
|
收入合计 |
4360.66 |
支出合计 |
4360.66 |
|||||
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公开02表 |
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收入预算总表 |
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|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
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|
收入总计 |
4360.66 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
4360.66 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
4360.66 |
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|
专项收入 |
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|
政府性基金 |
小计 |
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财政专户管理资金 |
小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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其他资金 |
小计 |
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事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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债务资金（银行贷款） |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
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公开03表 |
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支出预算总表 |
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|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
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|
单位：万元 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
4360.66 |
3960.86 |
399.8 |
|
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财政拨款收支预算总表 |
|||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
4360.66 |
一、基本支出 |
3960.86 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
399.8 |
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
收入合计 |
4360.66 |
支出合计 |
4360.66 |
|
公开05表 |
|
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|
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
4360.66 |
|
|
205 |
教育支出 |
4360.66 |
|
20502 |
普通教育 |
3960.86 |
|
2050203 |
初中教育 |
3960.86 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
399.8 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
399.8 |
|
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
合计 |
3960.86 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3536.62 |
|
30101 |
基本工资 |
951.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1589.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410.17 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
164.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.35 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.61 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.73 |
|
30113 |
住房公积金 |
295.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
377.09 |
|
30201 |
办公费 |
158.94 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30205 |
水费 |
35 |
|
30206 |
电费 |
40 |
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|
30209 |
物业管理费 |
8 |
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
30213 |
维修费 |
57.9 |
|
30216 |
培训费 |
18 |
|
30228 |
工会经费 |
53.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.15 |
|
30301 |
离休费 |
35.07 |
|
30302 |
退休费 |
7.04 |
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
|
|
公开07表 |
|
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|
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
4360.66 |
|
|
205 |
教育支出 |
4360.66 |
|
20502 |
普通教育 |
3960.86 |
|
2050203 |
初中教育 |
3960.86 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
399.8 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
399.8 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
|
|
公开08表 |
|
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|
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
||
|
合计 |
3960.86 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3536.62 |
||
|
30101 |
基本工资 |
951.78 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1589.47 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410.17 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
164.07 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.35 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.61 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.73 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
295.43 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
377.09 |
||
|
30201 |
办公费 |
158.94 |
||
|
30202 |
印刷费 |
|
||
|
30205 |
水费 |
35 |
||
|
30206 |
电费 |
40 |
||
|
30207 |
邮电费 |
5 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
8 |
||
|
30211 |
差旅费 |
1 |
||
|
30213 |
维修费 |
57.9 |
||
|
30216 |
培训费 |
18 |
||
|
30228 |
工会经费 |
53.25 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.15 |
||
|
30301 |
离休费 |
35.07 |
||
|
30302 |
退休费 |
7.04 |
||
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
||
|
|
|
35.07 |
||
|
|
|
7.04 |
||
|
|
|
5.04 |
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|
公开09表 |
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|
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“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
公开10表 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
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|
|
公开11表 |
|
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|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||||
|
部门名称：武进区淹城初级中学 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
||
|
合计 |
377.09 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
377.09 |
||
|
30201 |
办公费 |
158.94 |
||
|
30205 |
水费 |
35 |
||
|
30206 |
电费 |
40 |
||
|
30207 |
邮电费 |
5 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
8 |
||
|
30211 |
差旅费 |
1 |
||
|
30213 |
维修费 |
57.9 |
||
|
30216 |
培训费 |
18 |
||
|
30228 |
工会经费 |
53.25 |
||
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
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公开12表 |
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政府采购支出预算表 |
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部门名称：武进区淹城初级中学 |
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|
单位：万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
|
|
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|
359.5 |
|
一、货物A |
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|
升级学生机房一个 |
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计算机 |
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20 |
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二、工程B |
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|
地下室民防工程 |
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维修改造经费 |
|
95 |
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|
小足球场坍塌的围墙 |
|
维修改造经费 |
|
18 |
|
|
校园与新建体育馆之间道路、车位及门卫建设 |
|
维修改造经费 |
|
48 |
|
|
消防改造经费 |
|
维修改造经费 |
|
178.5 |
|
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|
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三、服务C |
|
|
|
|
0 |
|
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注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2019年度收入、支出预算总计4360.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.17万元，增长1.45%。主要原因是项目经费增加。其中：
（一）收入预算总计4360.66万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计4360.66万元。
（1）一般公共预算收入预算4360.66万元，与上年相比增加62.17万元，增长1.45%。主要原因是项目经费增加。
（2）本年无政府性基金收入预算。
2．无财政专户管理资金。
3．无其他资金收入预算。
4．无上年结转资金。
（二）支出预算总计4360.66万元。都为教育支出。
此外，基本支出预算数为3960.86 万元。与上年相比增加-192.96万元，增加-4.65%。主要原因是退休经费改由社保支出。
项目支出预算数为399.8万元。与上年相比增加255.13万元，增长176.35%。主要原因是今年财政安排的项目经费增加。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计4360.66万元，其中：
一般公共预算收入4360.66万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计4360.66万元，其中：
基本支出3960.86万元，占90.83%；
项目支出399.8万元，占9.17%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总预算4360.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.17万元，增长1.45%。主要原因是项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
2019年财政拨款预算支出4360.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.17万元，增长1.45%。主要原因是项目经费增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育支出3960.86万元。与上年相比增加-192.96万元，增加-4.65%。主要原因是退休经费改由社保支出。
2.教育费附加安排支出399.8万元。与上年相比增加255.13万元，增长176.35%。主要原因是今年财政安排的项目经费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2019年度财政拨款基本支出预算3960.86万元，其中：
（一）人员经费3583.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。
（二）公用经费377.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出预算4360.66万元，与上年相比增加62.17万元，增长1.45%。主要原因是项目经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3960.86万元，其中：
（一）人员经费3583.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。
（二）公用经费377.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2019 年度一般公共预算拨款安排中无 “三公”经费预算支出。
2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元，比上年预算增加1万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2019年无政府性基金支出预算
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
商品和服务支出总数为377.09万元
十一、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额359.5万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出339.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、一般公共预算机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他商品和服务支出等。
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